本日、令和8年3月11日（水）

会員制レンタルオフィス・コワーキングスペース
エリンサーブ加古川オフィスの増田です。

今日は、「起業支援情報」をお伝えいたします〜♪


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【兵庫県対応】副業の確定申告のやり方を完全解説｜初心者でもわかる申告方法と必要書類
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副業を始めた人にとって、多くの人が最初に悩むのが「確定申告」です。特に兵庫県で副業をしている会社員や個人事業主の場合、「どこまで申告する必要があるのか」「どうやって申告するのか」が分からず不安になることも多いでしょう。

副業収入は金額や収入の種類によって確定申告が必要になります。申告を正しく行うことで、税務リスクを避けるだけでなく、必要な控除を受けることも可能です。

この記事では、兵庫県で副業をしている人向けに、確定申告のやり方を初心者でも理解できるように解説します。必要書類、申告方法、注意点などを順序立てて紹介します。

副業で確定申告が必要になるケース

まず理解しておくべきことは「副業でも必ず確定申告が必要とは限らない」という点です。一定の条件を超えると申告義務が発生します。

会社員が副業している場合

会社員が副業している場合、次の条件を超えると確定申告が必要になります。

副業所得が年間20万円以上

ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」です。
所得とは、売上から経費を差し引いた金額を指します。

例
副業売上　50万円
経費　20万円

所得　30万円

この場合、20万円を超えているため確定申告が必要になります。

個人事業として副業している場合

会社員ではなくフリーランスとして副業をしている場合は、原則として確定申告が必要になります。

年間所得が48万円以上

これは基礎控除の金額に関係しています。

副業の所得の種類

副業の内容によって所得の種類が変わります。

雑所得

副業の多くは「雑所得」として扱われます。

代表例

・ブログ収入
・アフィリエイト
・ポイントサイト収入
・ハンドメイド販売
・講座収入
・イベント出店収入

事業所得

副業でも継続的に事業として行っている場合は「事業所得」になります。

例

・オンラインショップ
・講師活動
・ワークショップ開催
・ネットショップ運営

事業所得になると、青色申告などの制度が使えるため節税効果が高くなります。

副業の確定申告に必要な書類

確定申告を行うためには、いくつかの書類を準備する必要があります。

源泉徴収票

会社員の場合、勤務先から発行されます。
給与所得の金額を確認するために必要です。

売上の記録

副業の売上を証明するデータが必要です。

例

銀行振込履歴
BASEやminneなどの売上画面
請求書
レシート

経費の証明

副業で使用した費用は経費として計上できます。

例

材料費
交通費
通信費
会場費
仕入れ費

レシートや領収書は必ず保管しておきましょう。

副業の確定申告のやり方

副業の確定申告には大きく3つの方法があります。

e-Taxで申告する

現在最も一般的な方法です。

メリット

・自宅で申告できる
・還付が早い
・24時間提出可能

国税庁の「確定申告書作成コーナー」で作成できます。

必要なもの

マイナンバーカード
ICカードリーダー
スマートフォン

税務署で申告する

紙の申告書を提出する方法です。

兵庫県の場合

神戸税務署
姫路税務署
西宮税務署
加古川税務署

など、地域ごとに税務署があります。

税務署の相談会を利用する人も多いです。

税理士に依頼する

副業収入が大きくなってきた場合は税理士に依頼する方法もあります。

メリット

・節税アドバイス
・帳簿作成
・税務リスク軽減

副業収入が年間300万円以上になると検討する人が増えます。

副業の経費にできるもの

副業では多くの費用を経費として計上できます。

代表例

材料費
パソコン
スマートフォン
交通費
勉強会費
書籍
会場レンタル費

たとえばハンドメイド販売やワークショップの場合は

・資材費
・容器
・装飾品
・イベント出店料

なども経費になります。

青色申告と白色申告

副業の確定申告には2種類あります。

白色申告

最も簡単な方法です。

特徴

帳簿が簡単
申請不要

ただし控除がありません。

青色申告

事業所得の場合に選択できます。

メリット

65万円控除
赤字繰越
家族給与の経費化

そのため副業が本格的になった場合は青色申告の方が有利です。

副業の確定申告の期限

確定申告は毎年次の期間で行われます。

2月16日
〜
3月15日

この期間に前年の所得を申告します。

例

2025年収入
→
2026年確定申告

期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する場合があります。

兵庫県で副業をしている人の注意点

兵庫県で副業をしている人は、住民税の扱いにも注意が必要です。

住民税の納付方法には

特別徴収
普通徴収

があります。

会社に副業を知られたくない場合は、確定申告時に「普通徴収」を選択することで副業分の住民税を自分で支払うことができます。

副業の確定申告を簡単にするコツ

副業をしている人は日頃の管理が重要です。

おすすめの方法

会計ソフトを使う
売上を月ごとに整理
経費レシートを保存

人気の会計ソフト

freee
マネーフォワード
弥生会計

銀行やカードと連携すると自動で記録されます。

副業確定申告でよくある失敗

初心者がよくやるミスがあります。

売上を記録していない
経費のレシートを捨てる
期限ギリギリで作業する

副業収入が増えると税務調査の対象になることもあります。

日頃から帳簿を整えておくことが重要です。

副業の確定申告は早めの準備が重要

副業の確定申告は、最初は難しく感じるかもしれません。しかし基本的な仕組みを理解すれば、そこまで複雑ではありません。

ポイントは次の3つです。

売上を記録する
経費を整理する
期限内に申告する

これだけでも大きなトラブルを避けることができます。

ライターの考察

副業という働き方は、近年急速に広がっています。ハンドメイド販売、ネットショップ、講座ビジネス、SNS収益など、個人が小さくビジネスを始める時代になりました。

しかし、収益が発生する以上、税務の知識は避けて通れません。特に副業は「小さく始める」ことが多いため、帳簿管理を後回しにしてしまう人も多いです。

筆者自身、ものづくりや講座活動をしている人と関わる中で感じるのは、「収益管理ができている人ほど長く続く」ということです。副業は単なる収入源ではなく、将来的に事業へと発展する可能性もあります。

そのため、確定申告は単なる税務作業ではなく、自分のビジネスを見える化する重要なプロセスとも言えます。売上や経費を整理することで、自分の活動の強みや改善点が見えてきます。

副業を長く続けていくためにも、確定申告を「面倒な作業」ではなく「ビジネス管理の一部」として捉えることが大切ではないでしょうか。

 




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